双柏县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算编制说明

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双柏县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算编制说明

目录

第一部分 双柏县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 双柏县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依照国家的法律、法规、政策和计划，对“一府一委两院”的工作监督。县人大常委会是本级人民代表大会的常设机关，在县委的领导下行使人民代表大会闭会期间的地方国家权力，按《地方组织法》第44条规定的行使14项职权（重大事项决定权、人事任命权、监督权）。

（二）机构设置情况

双柏县人民代表大会常务委员会办公室共设置8个内设机构（4个专门委员会、3个工作委员会、1个办事机构），包括：民族委员会、财政经济委员会、社会建设和教育科学文化卫生委员会、农业农村与环境资源保护委员会、法制与监察司法工作委员会、选举联络工作委员会、预算工作委员会、办公室。8个正科级委室，办公室主任设1名字，副主任2名，其他4个专门委员会3个工作委员会设有主任1名，副主任1名。其中：预算工作委员会是2016年新增设正科级委室。

所属单位1个，即：双柏县人民代表大会常务委员会办公室

（三）重点工作概述

2022年是我县继全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，向第二个百年奋斗目标进军的关键一年。县人大常委会要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的坚强领导下，全面学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想和在中央人大工作会议上的重要讲话精神，认真贯彻落实省第十一次、州第十次和县第十四次党代会精神，依法履职尽责，不断发展全过程人民民主，为扎实推动高质量发展，建设共同富裕新双柏作出人大贡献。

　　1.贯彻中央人大工作会议精神，着力建设“四个机关”。贯彻落实中央人大工作会议精神是当前和今后一个时期人大的重大政治任务。要不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、拥护“两个确立”、做到“两个维护”，坚持重大事项、重要工作主动向县委请示报告，主动争取县委的领导和支持，认真执行县委的决策部署要求，保证党的路线方针政策和决策在人大工作中得到全面贯彻落实。要始终把坚持党的全面领导作为做好人大工作的首要政治原则，坚持人大工作正确政治方向，自觉维护县委统揽全局、协调各方的领导地位，在贯彻县委决策、服务中心工作、健全工作机制、加强组织建设中体现党的领导，坚决做到县委有号召、人大有行动，自觉做到与县委在政治上同向、思想上同心、工作上同步、发展上同力，贯穿于人大依法履职全过程、落实到人大工作各方面，把县人大及其常委会建设成为自觉坚持中国共产党领导的政治机关、保证人民当家作主的国家权力机关、全面担负宪法法律赋予的各项职责的工作机关、始终同人民群众保持密切联系的代表机关。

　　2.围绕中心服务大局，不断提升人大工作质量和水平。围绕中心服务大局是人大工作必须遵循的基本原则和主题。要依法履行宪法和法律赋予的重大事项决定权、监督权、人事任免权，切实担负起党和人民交给的神圣使命。要紧扣“生态立县、绿色崛起”战略，围绕把双柏建设成为“全省重点生态功能区示范县、森林康旅目的地、民族文化体验区、云药之乡新高地”的目标定位，实行正确监督、有效监督、依法监督。要充分运用听取和审议专项工作报告、专题询问、工作评议等监督形式，加强对“一府一委两院”的监督。要加强对法律法规实施情况的监督检查，维护国家法治统一，使宪法法律法规在本行政区域内得到贯彻实施。要坚持党管干部与人大依法任免有机结合起来，确保党委推荐的人选通过法定程序成为国家机关的领导人员。要严格执行宪法宣誓制度和国家工作人员任前法律知识考试制度，增强国家工作人员的宪法意识、履职意识和公仆意识，保证人民赋予的权力真正为人民谋利益。

　　3.着力发展和完善全过程，保证人民当家作主。人民代表大会制度是实现我国全过程人民民主的重要制度载体。不断发展全过程人民民主，是新时代坚持和完善人民代表大会制度、加强和改进人大工作的必然要求。要完善发展全过程人民民主的制度机制，使人民依法享有的知情权、参与权、表达权、监督权体现在人大工作各方面各环节的全过程，确保党和国家机关在决策、执行、监督落实各环节都能听到来自人民的声音，体现人民的意志、保障人民的权益，激发人民的创造活力。要贯彻民主集中制原则，科学规范县人大及其常委会议事决策制度，使集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则得到充分体现。要推进人民依法实行民主选举、民主协商、民主决策、民主管理、民主监督，在国家治理的各方面各环节都享有充分的民主权利，保证人民当家作主具体地、现实地落实到国家政治生活和社会生活之中。要营造浓厚氛围，多角度、全方位宣传报道坚持和完善人民代表大会制度，不断发展全过程人民民主的做法成效，不断推进新时代人大工作高质量发展。

4.坚持“双联系”，充分发挥人大代表作用。人大代表肩负人民赋予的光荣职责，要站稳政治立场，履行政治责任，密切同人民群众的联系，展现新时代人大代表的风采。要丰富人大代表联系人民群众的内容和形式，更好接地气、察民情、聚民智、惠民生。要严格执行县人大常委会组成人员联系人大代表，代表联系人民群众制度，始终保持同人民群众的联系，做到民有所呼、我有所应，不断推动解决人民群众最关心最直接最现实的利益问题。要充分利用“家”“站”“室”平台，开展代表活动，广泛听取人民群众的意见建议，及时了解人民群众的所思所盼，并通过多种方式反映人民群众的意见建议。要采取定期轮训、集中培训、外出考察、开展活动等方式，不断加强代表能力建设，支持和保障代表更好依法履职。要加大代表建议案的督办，努力提高办理质量，切实提高代表建议案的办结率和满意度。要加强对乡镇人大及其主席团工作的指导，及时帮助解决乡镇人大工作中存在的困难和问题，促进县乡人大工作的整体联动全面发展。

　　5.强化“政治机关”意识，全面加强人大自身建设。要坚持把政治建设摆在首位，以党的政治建设为引领，把忠诚拥护“两个确立”，做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，切实在“干在实处，走在前列”上着力、在“学党史、办实事、开新局”上求实效。要加强思想建设，强化理论武装，坚定理想信念，弘扬伟大建党精神，为开创人大工作新局面增添动力。要加强组织领导，压实“两个责任”，聚焦重点，抓好党建各项工作。要持续正风肃纪，持之以恒落实中央八项规定及省州县实施办法，加强纪律教育和作风建设，强化日常监督。要健全人大与“一府一委两院”及有关方面的协调机制，形成工作合力。要加强队伍建设，优化干部的知识结构和年龄结构，努力打造政治坚定、服务人民，尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍。

二、预算单位基本情况

双柏县人民代表大会常务委员会办公室编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制13人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有46人，其中： 财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中： 离休0人，退休20人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年双柏县人民代表大会为常务委员会办公室财务总收入11987212.29元，其中：一般公共预算11987212.29元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，一般公共预算收入增加1845912.43元，政府性基金与上年无变化，国有资本经营收益与上年无变化，财政专户管理资金收入与上年无变化，事业单位经营收入与上年无变化，上级补助收入与上年无变化，附属单位上缴收入与上年无变化。增加主要原因分析：（1）政策性增资，社保缴费基数增加，2022年新增在职人员1人，人员经费预算增加，（2）本年新增项目3个，经费增加1381000.00元。（3）2022年双柏县人民代表大会常务委员会办公室有3名职工退休，职业年金预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入11987212.29元。其中：本年收入11987212.29元；上年结转收入0.00元；本年收入中，一般公共预算财政拨款11987212.29元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，本年收入增加1845912.43元，上年结转收入0.00元。主要原因：（1）政策性增资，社保缴费基数增加，2022年新增在职人员1人，人员经费预算增加，（2）本年新增项目3个，经费增加1381000.00元。（3）2022年双柏县人民代表大会常务委员会办公室有3名职工退休，职业年金预算增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出11987212.29元。财政拨款安排支出11987212.29元。其中：基本支出10606212.29元，与上年10141299.86元对比增加464，912.43元，增长4.58%，主要原因：一是双柏县人民代表大会为常务委员会办公室增加在职人员1名，人员经费和公用经费增加，二是政策性增资，社保缴费基数增加，三是2022年双柏县人民代表大会常务委员会办公室有3名职工退休，职业年金预算增加；项目支出1381000元，与上年0元，增加100%，主要原因：本年新增项目3个，经费增加1381000.00元。。

(一）财政拨款安排支出按功能科目分类

1.一般公共服务支出9381524.00元，主要用于保障本单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等）。商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车运行费维护费、工会经费、其他交通费用和其他商品和服务支出），科目如下：2010101行政运行8000524.00元，用于保障单位正常运转的在职人员工资及津贴补贴、工伤保险、工会经费、办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常支出。与上年7746930.40元相比增加253593.60元，增3.27%，增加的主要原因是：一是双柏县人民代表大会为常务委员会办公室增加在职人员1名，人员经费和公用经费增加，二是政策性增资，社保缴费基数增加，2010102一般行政管理支出1381000.00元，与上年0元，增加100%，主要原因：三是本年新增项目3个，经费增加1381000.00元。

2.社会保障和就业支出1394251.76元，用于本单位退休人员退休经费和在职人员基本养老保险、医疗保险、职业年金等经费开支，2080501行政单位离退休440，298.08元主要用于发放本单位20名退休人员统筹外退休经费，与上年417887.00元，增加22411.08元，增长5.36%，2080505机关事业单位基本养老保险缴支出722083.68元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险，与上年703096.47元，增加18987.21元，增长2.7%，2080506机关事业单位职业年金缴费支出231869.28元，与上年93286.96元，增加138582.32元，增长148.55%，增加的主要原因是：一是政策性增资，新增1名在职人员，相应的各项保险基数有所增加，二是2022年双柏县人民代表大会常务委员会办公室有3名职工退休，职业年金预算增加。

3.卫生健康支出669873.77元，用于本单位在职人员缴纳的基本医疗保险费单位缴费部分的缴费开支和公务员医疗补助经费开支，科目如下：2101101行政单位医疗428876.07元，主要用于单位为职工缴纳的医疗保险，与上年420771.77元，增加8104.3元，增1.93%，2101103公务员医疗补助240997.70元，与上年232004.90元，增加8992.80元，增长3.88%，增加的主要原因：政策性增资，新增1名在职人员，相应的各项保险缴费基数有所增加，。

4.住房保障支出541562.76元，，本单位在职人员缴纳的住房公积金单位缴纳部分的缴费开支。科目如下：2210201住房公积金541562.76元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金，与上年527322.36元，增加14240.40元，增长2.7%，增加的原因：双柏县人民代表大会为常务委员会办公室增加在职人员1名，住房公积金相应增加。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类

2022年财政拨款安排支出11987212.29元(其中：基本支出10606212.29元，项目支出1381000.00元),其中：

1.301工资福利支出9291212.49元。其中：30101基本工资2138724.00元，30102津贴补贴2797572.00元，30103奖金2055027.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费722083.68元，30109职业年金缴费231869.28元，30110 职工基本医疗保险缴费406172.07元，30111公务员医疗补助缴费240997.70元，30112其他社会保障缴费46804.00元，30113住房公积金541562.76元,30199其他工资福利支出110400.00元。增加的主要原因是人员增加1人，工资、社会保障缴费、住房公积金等工资福利支出预算相应增加。

2.302商品和服务支出22560，00.00元。其中：30201办公费776300.00元，邮电费25000.00元，30211差旅费127000.00元，30215会议费300000.00元，30216培训费150000.00元，30217公务接待60000.00元，30228工会经费63000.00元，30231公务用车运行费255000.00元，30239其他交通费493200.00元，30299其他商品和服务支出6800元，与上年对比增加1373220.00元，增155.50%，增加的原因为：（1）本年新增项目3个，经费增加1，381，000.00元。（2）是人员增加1人，人均公用经费预算相应增加。

3.对个人和家庭补助支出439669.80元，其中：30302退休费433498.80元，30305生活补助6201.00元。与上年对比，增加22411.80元，增长5.36%，增加的主要原因一是为政策内退休人员待遇标准提高，退休费预算相应增加；二是新增1名退休人员，相应经费增加。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央无配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额105000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算105000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计165000.00元，较上年减少14000.00元，下降7.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县人民代表大会常务委员会办公室2022年因公出国（境）费预算为0.00元，情况与上年一致，未安排因公出国（境）团组个数及人次，情况与上年一致。

（二）公务接待费

双柏县人民代表大会常务委员会办公室2022年公务接待费预算为60000.00元，较上年减少14000.00元，下降7.8%，国内公务接待批次为50批次，较上年减少5批次，共计接待490人次，较上年减少40人次。

减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和县委厉行节约等相关要求，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，进一步规范公务接待费活动，严格管理审批，控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县人民代表大会常务委员会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为105000.00元，情况与上年一致。其中：公务用车购置费0.00元，情况与上年一致；公务用车运行维护费105000.00元，情况与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，情况与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门编制一般性工作项目3个，涉及资金1381000.00元，绩效目标情况见附05-3，无重点项目预算。

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位在职公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

8.行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

9.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县人民代表大会常务委员会办公室2022年机关运行经费安排375300.00元，与上年356400.00对比增加18900.00元，增长5.30%，增加的主要原因,:一是由于在职人员较上年增加1人，所需的电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等公用经费相应增加；二是为保证机关视察调研等工作正常开展，在不突破财政拨款公用经费总额的原则下，努力保证机构正常运转，对具体明细费用在上年基础上适当增减调整。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，双柏县人民代表大会常务委员会办公室资产总额4867979.62元，其中，流动资产96778.00元，固定资产4766401.62元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4800.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加33524.12元，其中：固定资产增加29450.00元，流动资产增加4074.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分双柏县人民代表大会常务委员会办公室部门2022年部门预算表

               （见附表）

监督索引号53232200110100111